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财务报告讲解，关心精选层

伴随着5G和物联网技术时期的到，今年，全世界半导体材料显示信息控制面板交货总面积从2017年的1.68亿平方米，升至2.23亿平方米。

行业发展的另外，但中国半导体材料显示信息控制面板制造行业中高、精、尖的重要原材料和关键武器装备仍比较严重依靠進口，国产替代难题急需解决。

而以“变成半导体材料显示信息制造行业优选的合作方”为企业愿景的翰博高新科技原材料股权有限责任公司或遭遇制造行业产品升级的“磨练”。

而观其身后，翰博高新科技或存众多难题待解，不但营业收入持续下滑、研发投入占有率小于同行业平均值，其还遭遇着偿还债务工作压力高新企业的难题。

令人费解的是，其一期新项目完成率未一半以上，翰博高新科技还融资近三亿元项目投资二期新项目，其募投新项目合理化或该“打上疑问”。

此外，翰博高新科技超八成收益来源于第一大顾客，顾客市场集中度高新企业。

且其监事长与关键专业技术人员都曾在该顾客“相处”，彼此关联或“不一般”。

一、实控人王照忠持仓56.51%，公司监事与关键专业技术人员“来源于”大顾客

此次发售，翰博高新科技协作的新三板创新层为中信证券证劵股权有限责任公司，财务审计组织 为天职国际会计公司，法律事务所为德恒上海市法律事务所。

截止招股说明书签署日，即今年 7月20日，王照忠立即拥有翰博高新科技26.4%的股权，为大股东。

拉萨市王氏翰博高新科技有限责任公司拥有翰博高新科技10.35%的股权，王照忠拥有王氏翰博90%的股份；合肥市协力资本管理有限责任公司拥有翰博高新科技12.3%的股权，王照忠及王氏翰博各自拥有合肥市协力90%和10%的股份；合肥市合力项目投资合伙制企业拥有翰博高新科技7.46%的股权，王照忠拥有合肥市合力88.95%的认缴出资额并出任合肥市合力的实行事务管理合作伙伴。

因而，王照忠累计操纵翰博高新科技56.51%的投票权，为翰博高新科技控股股东。

除控股股东外，翰博高新科技前十大公司股东各自为合肥市协力、王氏翰博、合肥市合力、湖北省鼎锋湘江紫阳县基金投资合伙制企业、湖北省鼎锋湘江黄鹤基金投资合伙制企业、陈永正、王立静、杭州市沨行企业愿景股权投资基金合伙制企业、杭州市相兑道琺资本管理合伙制企业。

在其中，公司股东王立静为控股股东王照忠的亲姐姐。

观其董监高及关键专业技术人员的状况，翰博高新科技股东会现有7名，执行董事有4名，各自为王照忠、蔡姬妹、李艳萍、施伟，董事有3名，各自为姚兴超、施平、丁洁。

职工监事现有3名组员，各自为许永强、肖志光、可传丽；高級技术人员现有5名组员，各自为王照忠、蔡姬妹、李艳萍、彭国强、赵倩；关键专业技术人员现有4名，各自为王宏宇、杨红兴、YOUNHOKIM、庄孟儒。

王照忠，工商企业管理研究生学位，新任翰博高新科技老总、经理；北京中瀚合瑞资本管理有限责任公司执行董事；合肥市合力实行事务管理合作伙伴；合肥市协力监事会主席；王氏翰博监事会主席；合肥市远隆塑料包装制品有限责任公司监事会主席；TOPVIEWGROUPLIMITED执行董事等。

并且，王照忠曾任北京市远东华信物资贸易有限责任公司主管、北京市晟兴佳伟经贸有限责任公司经理、翰博凯华高新科技有限责任公司老总等。

许永强，研究生文凭，新任翰博高新科技监事长、职工监事公司监事；曾任京东方光高新科技有限责任公司总务部部长、购置科长；北京京东方茶谷电子器件有限责任公司运营总经理等。

王宏宇，本科文凭，现阶段承担主持人翰博高新科技产品研发管理体系中有机化学发亮半导体设备设备零部件膜脱离、高精密再造及热喷涂新项目等工作中，曾任北京京东方光电技术有限责任公司策划部科长等。

据同花顺软件iFinD数据信息，京东方茶谷及京东方显示信息均为京东方科技控股集团有限责任公司主打产品控股公司。

换句话说，监事长许永强、关键专业技术人员王宏宇都曾在京东方以及附设企业一起“相处”，而汇报期限内京东方为翰博高新科技的第一大顾客，翰博高新科技与京东方关联或“不一般”。

二、led背光显示信息摸组营业收入占有率超九成，“追求”大顾客西部地区收益上涨

创立于二零零九年12月2日，翰博高新科技为半导体材料显示信息控制面板关键零部件led背光显示信息摸组一站式综合性计划方案服务提供商，关键从业液晶显示屏控制面板关键零部件led背光显示信息摸组的产品研发及市场销售；其关键商品包括led背光显示信息摸组、背光源、高精密零部件、光学材料等有关零部件

按产品类别及服务项目看来，翰博高新科技主要经营的业务收益关键包含led背光显示信息摸组、led背光显示信息摸组零部件及偏光片。

2017-今年，翰博高新科技主要经营的业务收益各自为21.53亿人民币、26.69亿人民币、22.89亿人民币，占主营业务收入的占比各自为97.83%、96.69%、96.17%。

在其中，2017-今年，翰博高新科技led背光显示信息摸组收益各自为14.53亿人民币、21.三亿元、17.59亿人民币，占当期主要经营的业务收益的占比各自为67.47%、79.81%、76.84%，是翰博高新科技主要经营的业务收益的最关键来源于；当期，led背光显示信息摸组零部件收益各自为2.34亿人民币、2.64亿人民币、3.64亿人民币，占当期主要经营的业务收益的占比各自为10.88%、9.88%、15.89%。

从市场销售地区看来，翰博高新科技主要经营的业务收益关键集中化在西北、华北地区及华东地区。

在其中，2017-今年，翰博高新科技在西部地区销售额各自为6.79亿人民币、8.46亿人民币、9.7亿人民币；在华东区销售额各自为7.06亿人民币、7.26亿人民币、5.92亿人民币；在东北地区销售额各自为6.92亿人民币、9.24亿人民币、5.81亿人民币，所述三个地域销售额累计占翰博高新科技主要经营的业务收益的占比各自为96.47%、93.54%、93.59%。

据招股说明书，翰博高新科技称，在市场销售地域遍布上，企业led背光显示信息摸组商品紧随中国高世世代代控制面板生产流水线的产业发展规划，在安徽省、福建省、重庆市、北京市等开设分公司，因而企业主营业务收入关键集中化在西北、华北地区及华东地区，而且伴随着京东方在西部地区项目投资开设控制面板生产流水线，企业西部地区的销售额逐渐提高。

三、立即原材料成本费占有率超七成，研发投入占有率“落伍”于同行业

据招股说明书，翰博高新科技归属于电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业，细分化为半导体材料显示信息制造行业。

近些年，液晶显示屏控制面板制造行业生产能力正逐渐向中国集中化，制造行业内生产商头部效应显著。

依据招股说明书转会CINNORESEARCH的统计分析，今年，全世界液晶显示屏控制面板生产能力为3.13亿平米，预估到2024年受日本关掉生产线危害生产能力将稍微减少到3.03亿平方米。

现阶段，伴随着中国各液晶显示屏控制面板生产商不断基本建设高世世代代线，全世界液晶显示屏控制面板生产能力迅速向中国集中化，预估今年 起中国液晶显示屏控制面板生产能力占全世界生产能力的占比将超出50%。

且翰博高新科技所在的半导体材料显示信息制造行业，技术性加工工艺更替较快，仅有持续提升研发能力才可以维持核心竞争力，重要专业技术人员是翰博高新科技得到不断核心竞争力的基本。

而事实上，翰博高新科技的研发投入占有率不如同行业平均。

2017-今年，翰博高新科技的研发人员总数各自为205人、309人、275人。

今年，翰博高新科技的研发人员总数降低。

2017-今年，翰博高新科技的产品研发费用率各自为3.21%、3.79%及4.71%；当期，相比企业瑞仪光电、中光电、隆利科技、宝明科技、伟时电子器件的产品研发费用率平均值各自为4.24%、4.77%、5.26%。

另一方面，翰博高新科技所在的半导体材料显示信息制造行业上下游为电子光学脉冲阻尼器、背光源原材料、LED光源等原料经销商。

2017-今年，翰博高新科技的立即原材料成本费各自为15.25亿人民币、17.52亿人民币、13.84亿人民币，占当期主要经营的业务成本费的占比各自为80.97%、76.14%、73.89%。

且翰博高新科技在招股说明书中称，将来若因销售市场环境破坏、不可抗拒等要素造成 所述关键原料购置价钱产生大幅度起伏或原料紧缺，企业的赢利水准将很有可能遭受不好危害。

而半导体材料显示信息制造行业中下游为液晶显示屏控制面板生产商，据招股说明书中转会自群智咨询公布的调查报告，笔记本电脑控制面板今年全年度销售量前五名各自为京东方、友达光电、群创光电、LGD、厦普，所述公司累计占总体销售市场90%之上的交货市场份额。

因为中下游液晶显示屏控制面板生产商市场占有率相对性集中化，因而半导体材料显示信息制造行业中下游顾客的市场集中度也相对性较高。

四、主营业务收入持续下滑，负债率高过同行业偿还债务风险性“构造柱”

今年，翰博高增加利不创收，营业收入深陷持续下滑的“困境”。

2017-今年，翰博高新科技的主营业务收入各自为22.01亿人民币、27.六亿元、23.8亿人民币，2018-今年各自同比增长率25.43%、-13.78%；当期，翰博高新科技的纯利润各自为0.54亿人民币、0.76亿人民币、1.22亿人民币，2018-今年各自同比增长率42.15%、59.69%。

汇报期限内，翰博高新科技曾一度处在“失血过多”情况。

2017-今年，翰博高新科技生产经营造成的现金流净收益各自为-2.42亿人民币、0.97亿人民币、2.47亿人民币。

此外，翰博高新科技利润率的变化发展趋势异于同行业。

2017-今年，翰博高新科技的综合毛利率各自为12.55%、14.09%、18.61%，呈持续上升发展趋势。

当期，翰博高新科技相比企业瑞仪光电、中光电、宝明科技、伟时电子器件的利润率平均值各自为19.55%、19.61%、18.95%，今年有一定的降低。

此外，近些年，翰博高新科技负债率均高过同行业，偿还债务工作压力高新企业。

2017-今年，翰博高新科技的负债率各自为68.79%、69.25%、62.74%。

而当期，相比企业瑞仪光电负债率各自为54.49%、57.05%、45.73%，中光电负债率各自为54.73%、49.49%、52.25%；隆利科技负债率各自为59.48%、47.30%、57.31%；宝明科技负债率各自为56.33%、56.6%、64.11%；伟时电子器件负债率各自为64.59%、46.31%、35.82%。

依据上述5家相比企业的数据信息，2017-今年，翰博高新科技相比企业负债率的均值各自为57.92%、51.35%、51.04%。

并且，翰博高新科技的短期内偿还债务工作压力高新企业，今年短期贷款超3亿人民币。

2017-今年，翰博高新科技的流动资产各自为1.94亿人民币、3.03亿人民币、2.58亿人民币。

2017-今年，翰博高新科技的短期贷款各自为2.01亿人民币、2.77亿人民币、3.76亿人民币；长期借款各自为0.85亿人民币、0.33亿人民币、零元。

五、大顾客京东方“奉献”超八成收益，顾客分公司与翰博高新技术产品“重合”

据招股说明书，翰博高新科技的关键原料包含LED、五金冲压件、高精密注塑产品、背光源及其偏光片等的制成品和原材料。

2017-今年，翰博高新科技对前五大经销商的购置额度各自为5.六亿元、4.99亿元、3.91亿人民币，占当期购置总金额的比例各自为34.9%、26.19%、24.48%。

顾客层面，翰博高新科技与京东方、群创光电、日本国显示信息企业等世界各国著名半导体材料显示信息控制面板生产商创建了合作关系，翰博高新技术产品的终端设备顾客遮盖华为公司、想到、三星、hp惠普、Dell、asus及小米手机等世界各国著名消费电子产品公司及车企。

必须强调的是，顾客市场集中度高新企业是翰博高新科技不能逃避的难题之一，其对单一顾客或组成“依靠”。

2017-今年，翰博高新科技往前五大顾客的销售额各自为21.48亿人民币、26.32亿人民币、22.71亿人民币，占当期主营业务收入的比例各自为97.61%、95.36%、95.42%。

前五大客户信息中，翰博高新科技的第一大顾客为京东方。

2017-今年，翰博高新科技对京东方的销售额各自为20.25亿人民币、21.9亿人民币、20.7亿人民币，占当期主营业务收入总金额比例各自为92.04%、79.34%、86.97%。

另外，京东方也是翰博高新科技的第一大应收帐款顾客。

2017-今年，翰博高新科技按顾客集团公司合拼的应收帐款前五名累计账户余额各自为5.26亿人民币、6.88亿人民币、5.9亿人民币，当期占应收帐款总金额的占比各自为97.8%、92.86%、92.57%。

2017-今年，翰博高新科技对京东方的应收帐款账户余额分成4.57亿人民币、5.96亿人民币、5.一亿元，当期占应收帐款总金额的占比各自为84.88%、80.52%、80.09%。

对于此事，翰博高新科技称，若企业关键顾客的生产运营和销售市场不佳或经营情况恶变，可能对企业的商品销售及应收帐款的立即收购造成不好危害。

此外，必须关心的是，京东方笔记本常用led背光显示信息摸组关键由其子企业京东方茶谷和翰博高新科技供货，京东方茶谷与翰博高新科技的商品存有同样或是相近的情况。

翰博高新科技在招股说明书中称，尽管led背光显示信息摸组的经销商由终端设备顾客与京东方相互决策，但假如将来京东方释放其在供应链管理中的知名度，增加对其分公司京东方茶谷商品的购置占比，将相对减少对外国投资者商品的购置占比。

若不可以立即扩展大量的取代顾客，外国投资者相关产品的销售额很有可能出現下降。

换句话说，超八成收益来源于京东方，但翰博高新科技与该大顾客分公司存有商品“重合”的情况，若京东方将来调节生产流程，翰博高新科技将来是不是遭遇着大客户忠诚度的风险性？不知道的。

六、半导体材料一期施工进度未一半以上，融资近三亿元投二期新项目“放卫星”

此次发售，翰博高新科技拟募资六亿元，各自用以项目投资“有机化学发亮半导体设备设备零部件膜脱离、高精密再造及热喷涂新项目”、“背光源智能制造系统及有关服务设施项目建设”和“填补周转资金”。

实际上，翰博高新科技半导体材料二期新项目或系其在建项目的持续。

招股说明书及第一轮问询函回应显示信息，今年，翰博高新科技在建项目中，包含“有机化学发亮半导体设备设备零部件膜脱离、高精密再造及热喷涂新项目”，该新项目刚开始基本建设時间17年七月，费用预算额度为3.一亿元。

截止今年末，此项目地帐面价值为13,949.05万余元，转到固资额度为10.78万余元，完成施工进度为45%。

因为受肺炎疫情危害，该新项目竣工時间有一定的延迟，预估于今年 九月份末做到预订可应用情况。

半导体材料一期新项目关键项目投资內容为OPENMASK清洁系统软件及有关半导体材料零部件清理系统软件基本建设、配套设施工业厂房及輔助用地基本建设，新项目彻底建成投产后将增加OPENMASK清洁系统软件及有关半导体材料零部件清理系统软件，实际为完工后将具有90K套/月OLED、LTPS有关生产线设备、治具、MASK等配套设施构件的解决工作能力。

而本次发售，翰博高新科技拟资金投入2.9亿人民币用以半导体材料二期新项目，该新项目拟根据翰博高新科技的分公司成都市拓维高科光电高新科技有限责任公司执行。

根据在建工业厂房、购买新项目商品需要的生产制造、生产加工及检测、检测仪器，基本建设综合性解决OLEDOPENMASK、EVSHIELD的生产流水线及其有关服务设施，搭建优秀的OLED生产制造设备零部件膜脱离、高精密再造管理体系。

由所述情况由此可见，截止今年末，半导体材料一期新项目进行进展未一半以上，其今年 九月份末可否做到预订可应用情况？尚未可知。

在这里情况下，翰博高新科技募资资金投入半导体材料二期新项目，是不是看起来“莽态”？

除此之外，翰博高新科技拟募资1.64亿人民币用以“填补周转资金”，以减少其负债率，改进经营情况，考虑翰博高新科技的发展战略发展趋势和对营运资本的要求。

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