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中信证劵股权有限责任公司 有关成都市康华生物产品股权有限责任公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)“证监批准[2020]521号”文审批，成都市康华生物产品股权有限责任公司(下称“外国投资者”或“康华生 物”或“企业”)不超过 1,500 亿港元社会公众股公开发行已于 2020 年 6 月 2 日刊 登招股说明书。依据发售結果，此次公布股票发行总数明确为 1,500 亿港元，所有为发行新股。外国投资者已服务承诺在发售进行后将尽早申请办理公司变更登记。做为成都市康华生物产品股权有限责任公司初次公布股票发行并在创业板上市的承销商，中信证劵股权有限责任公司(下称“承销商”、“承销商（主主承销）”或“中信证劵”)觉得成都市康华生物产品股权有限责任公司申请办理其股票上市符合实际《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，特强烈推荐其个股在贵所发售买卖。现将相关工作方案以下： 如无尤其表明，本发售保荐书里的通称或专有名词的释意与《成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中同样。 一、外国投资者概述 （一）基本情况 公司名字：成都市康华生物产品股权有限责任公司 英文名字：Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. 注册资金（发售前）：4,500 万余元 法人代表：王清瀚 有限责任公司创立日期：2004 年 4 月 2 日 股份有限公司创立日期：2018 年 7 月 24 日 公司注册地址：四川省成都经济发展经开区北京路 182 号 具体运营详细地址：四川省成都经济发展经开区北京路 182 号 业务范围：防止用生物制药的生产制造、市场销售、科学研究、开发设计及技术咨询；运营本公司自产自销商品的出入口业务流程和本公司需要的工业设备、零部件、原料采购的進口业务流程，但我国限制公司经营或严禁进出口贸易的产品及技术性以外（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后才可进行生产经营；未获得有关行政许可事项（审核），不可进行生产经营）。 邮编：610100 企业网站地址： 电子邮件：contact@kangh.com （二）开设状况 1、康华比较有限的开设 康华比较有限为奥康集团、王振滔和林丽琴注资开设。 2004 年 3 月 11 日，康华比较有限举办初次股东大会，全体人员公司股东奥康集团、王振滔 和林丽琴一致同意成立公司，并决议根据了企业章程。 2004 年 3 月 27 日，四川兴良信会计公司有限责任公司企业出示了《验资报 告》（川兴预审（2004）第 009 号），有限责任公司已接到全体人员公司股东交纳的注册资金1,000.00 万余元，注资方式均为贷币注资。 2004 年 4 月 2 日，成都龙泉驿工商局官网向有限责任公司授予了《企 业法人营业执照》，许可证号为 5101121001655。 立信会计师公司（独特普通合伙）出示了《关于成都康华生物制品股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》（信会师报字[2018]第 ZD10154 号），对以上汇算清缴报告开展了核查，核查建议为：“大家对四川兴良信会计公司比较有限 责任公司于 2004 年 3 月 27 日出示的川兴预审[2004]第 009 号《验资报告》开展 核查，截止 2004 年 3 月 26 日止，企业已接到注资多方交纳的注资累计rmb 1,000 万余元整，所有系贷币注资。” 康华比较有限开设时，康华比较有限各公司股东的注资状况以下： 编号 公司股东名字/名字 认缴出资额（万余元） 股份占比（%） 1 奥康集团 500.00 50.00 2 王振滔 300.00 30.00 3 林丽琴 200.00 20.00 累计 1,000.00 100.00 2、康华生物的开设 企业为成都市康华生物产品有限责任公司（下称“康华比较有限”）总体变动开设的股权有限责任公司。 2018 年 7 月 16 日，康华比较有限举办股东大会，决定愿意康华比较有限全体人员公司股东做为 发起者，以 2018 年 5 月 31 日为标准日，将经立信会计师公司（独特普通合伙） 财务审计的资产总额 276,237,006.11 元以 6.1386：1 的占比折算成股份有限公司总股本 4,500.00 亿港元，总体变动开设股权有限责任公司。同日，康华比较有限全体人员公司股东签定了《发起人协议》。 同日，股份有限公司（筹）举办股东大会，决定愿意康华比较有限总体变动为股权有限责任公司。立信会计师公司（独特普通合伙）出示的信会师报字[2018]第 ZD10153号《验资报告》，对康华比较有限总体变动为股权有限责任公司的注资状况开展了认证。 2018 年 7 月 24 日，成都工商局官网向股份有限公司授予了《营业执照》， 社会发展统一信用代码为 91510112758779783Q。 经企业自纠自查及会计确定，对 2018 年 5 月 31 日为改革标准日的资产总额账目 值开展了调节，有关财务会计解决合乎《企业会计准则》的要求，实际为：根据企业与被鼓励目标签署的《成都康华生物制品有限公司股权激励约定书》中对工作年限的承诺，规定被鼓励目标“确保在得到所授股份日起，在康华生物的服务项目限期为四年，并听从康华生物对其岗位和工作中地址所做的分配。确保在辞职后 3 年之内不从业与自己在康华生物工作中期内同样的业务流程生产经营，不论什么时候都不泄漏其 把握的康华生物的商业机密”，企业将原一次性确定的股份支付花费调节至自鼓励目标得到所授股份之日起在工作年限四年内分期付款确定股份支付花费。 此次调节前资产总额为 27,623.70 万余元，调节后资产总额为 26,749.85 万余元，此次 调节调增资产总额 873.85 万余元，调节后总股本仍为 4,500 亿港元；此次调节前资本公积金为 26,603.34 万余元，调节后资本公积金为 20,777.69 万余元，此次调节调增资本公积金5,825.65 万余元；此次调节前本年利润为 446.29 万余元，调节后本年利润为1,320.14 万余元，此次调节调增本年利润 873.85 万余元。以上事宜未导致企业总体变动时存有未弥补亏损。 该事宜已由立信会计师公司（独特普通合伙）出示《关于成都康华生物制品股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》（信会师报字[2018]第 ZD10154号）开展核查，针对企业的注资并无危害。 2019 年，企业调节了股份支付花费摊销费方式，由依照协议书承诺服务项目限期选用直线法开展均值摊销费改成选用依照鼓励目标在服务项目期内的不一样期内的盈利 预估开展摊销费的方式。另外，企业对 2018 年 5 月 31 日股份制改造资产总额额度的股权支 付企业所得税危害开展更改。参考《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国税总局公示 2012 年第 18 号）的规定及负责人税务局建议，企业原一次性计确定股份支付花费能够开展企业所得税抵扣，因等待期分期付款确定股份支付花费没法开展抵扣。汇报期限内，企业各期内均按照上述情况现行政策对股份支付花费开展纳税调增解决，未开展抵扣，但上次 核查资本公积时，因现行政策适用范围并未确立，企业测算 2018 年 5 月 31 日资产总额的 调节金额时考虑到了直线法摊销确定的 2018 年 4-5 月股份支付花费对企业所得税的危害。 以上股份支付财务会计摊销费方法调节及企业所得税危害更改累计调增 2018 年 5 月 31 日资本公积金 274.40 万余元，调增未分配利润 312.39 万余元；调增 2018 年 1-5 月个人所得 税花费 37.99 万余元；调增 2018 年 5 月 31 日资产总额为 37.99 万余元，调节后资产总额 为 26,711.86 万余元，调节后总股本仍为 4,500 亿港元。调节后 2018 年 5 月 31 日未分 配盈利为 4,027.11 万余元，以上事宜未导致企业总体变动时存有未弥补亏损。 该事宜已由立信会计师公司（独特普通合伙）出示《有关成都市康华生物制 号）开展核查，针对企业的注资并无危害。 3、发起者 企业由康华比较有限以总体变动方法开设，原康华比较有限的全体人员公司股东即是发起者，并按原注资占比拥有外国投资者股权。 总体变动为股份有限公司时发起者及股本结构以下： 编号 公司股东名字/名字 股票数（亿港元） 投资方式 持仓占比（%） 1 平潭县盈科 1,235.9880 资产总额折股 27.4664 2 奥康集团 964.6875 资产总额折股 21.4375 3 王振滔 826.8750 资产总额折股 18.3750 4 蔡勇 639.4500 资产总额折股 14.2100 5 宁波市旭康 398.4480 资产总额折股 8.8544 6 泰格盈科 220.8870 资产总额折股 4.9086 7 杭州市九祥 82.0260 资产总额折股 1.8228 8 王尤亮 82.0260 资产总额折股 1.8228 9 林鹏 49.6125 资产总额折股 1.1025 累计 4,500.0000 - 100.0000 （三）主要经营的业务状况 企业为综合型科学研究、开发设计、运营一体化的疫苗生产公司，另外为现阶段中国第一家发售市场销售人二倍体体细胞狂犬疫苗的疫苗生产公司。汇报期限内，企业主要经营的业务商品包含冻干人用狂犬疫苗（人二倍体体细胞）和 ACYW135 群脑膜炎球菌含糖量预苗。 企业系高新科技公司，自 2004 年创立迄今依次被授于“博士研究生自主创新实践活动产业基地”、“四川省信用企业”等光荣称号；企业冻干人用狂犬疫苗（人二倍体体细胞）依次被授于“我国关键新品”、“四川省战略新起商品”等光荣称号，与之有关的塑造技术性服务平台得到“我国高技术性科学研究发展趋势方案（863 方案）”适用。根据很多年来持续的产品研发自主创新，除早已发售的 2 种预苗商品外，企业有着“人买狂犬疫苗（人二倍体体细胞）固定化酶膜生物反应器塑造加工工艺”等关键在研新项目 6 项。 汇报期限内，企业关键商品为冻干人用狂犬疫苗（人二倍体体细胞）。人二倍体体细胞狂犬疫苗被世卫组织称之为防止狂犬病毒的金子规范预苗，打疫苗后可造成靠谱的体液免疫，造成高滴度的中和抗体，无比较严重的副作用。企业冻干人用狂犬疫苗（人二倍体体细胞）选用中国领跑的“100L 大容积膜生物反应器微媒介产业化塑造、增加人二倍体体细胞技术性”，经层析提纯，为中国首

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